| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
| Número do empenho: | 4186 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 16 E 17, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 31,14 | 124,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 16 E 17, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 124,56 | ||
| 20/05/2026 | MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 16 E 17, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 124,56 | ||
| 20/05/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4186/2026, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES | 4,47 | ||
| TOTAL | 124,56 | 124,56 | 4,47 | |
| SALDO A PAGAR | 120,09 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 20/05/2026 | 4,47 | Lançada | |
| TOTAL | 4,47 |
