| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
| Número do empenho: | 419 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALTERNADOR | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1.00 | CARGA GAS | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | OLEO PAG | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | FILTRO CABINE | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | ALTERNADOR CARGA GAS OLEO PAG FILTRO CABINE | 3.130,00 | ||
| 30/01/2026 | ALTERNADOR CARGA GAS OLEO PAG FILTRO CABINE | 3.130,00 | ||
| 04/02/2026 | Pagamento de Empenho 419/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.130,00 | ||
| TOTAL | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
