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Última atualização realizada em 21/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALINE GRALICK - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4192 Data de lançamento: 20/05/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CLORO EM GEL 38,99 38,99
1.00 DIFUSOR DE AROMA 19,00 19,00
1.00 AMACIANTE DE ROUPAS 27,99 27,99
1.00 BARRA DE SABÃO 4,00 4,00
1.00 AMACIANTE DE ROUPAS PREMIUM 26,99 26,99
2.00 PANO PARA LIMPEZA MAGICO - PANO PARA LIMPEZA MAGICO 35,00 70,00
3.00 TOALHA MAGICA - TOALHA MAGICA 15,00 45,00
1.00 INSETICIDA NATURAL 42,99 42,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2026 CLORO EM GEL DIFUSOR DE AROMA AMACIANTE DE ROUPAS BARRA DE SABÃO AMACIANTE DE ROUPAS PREMIUM PANO PARA LIMPEZA MAGICO - PANO PARA LIMPEZA MAGICO TOALHA MAGICA - TOALHA MAGICA INSETICIDA NATURAL 274,96
TOTAL 274,96 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 274,96