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Última atualização realizada em 21/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4197 Data de lançamento: 20/05/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESCARBONIZANTE 55,00 55,00
1.00 LIMPA INTERIORES 88,79 88,79
1.00 CLEAN INJECTOR FLEX ASPIRADOS 96,00 96,00
1.00 ESPUMADE LIMPEZA 99,90 99,90
4.00 BPROAUTO 0W30 PRIMIUM 68,18 272,72
1.00 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR 127,08 127,08
1.00 ELEMENTO FILTRANTE 90,40 90,40
1.00 ELEMENTO FILTRANTE 203,64 203,64
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 40,57 40,57
1.00 LIMPADOR SISTEMA 65,00 65,00
1.00 KIT CAR COMPLETO 76,41 76,41
1.00 CRISTALIZADOR 44,90 44,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2026 DESCARBONIZANTE LIMPA INTERIORES CLEAN INJECTOR FLEX ASPIRADOS ESPUMADE LIMPEZA BPROAUTO 0W30 PRIMIUM FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR ELEMENTO FILTRANTE ELEMENTO FILTRANTE FILTRO COMBUSTIVEL LIMPADOR SISTEMA KIT CAR COMPLETO CRISTALIZADOR 1.260,41
TOTAL 1.260,41 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.260,41