Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2026 |
SERVIÇO - DE CONCRETAGEM - FCK MPA |
11.040,00 |
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| 26/05/2026 |
SERVIÇO - DE CONCRETAGEM - FCK MPA
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4.140,00 |
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| 26/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1030; e/1029;
REF. EMPENHO 4204/2026
13269 - CONCREBAL CONCRETOS BALDISSERA LTDA |
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6.900,00 |
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| 26/05/2026 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4204/2026, 13269 - CONCREBAL CONCRETOS BALDISSERA LTDA |
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207,00 |
| 26/05/2026 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4204/2026, 13269 - CONCREBAL CONCRETOS BALDISSERA LTDA |
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345,00 |
| 08/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4204/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.472,20 |
| 08/06/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4204/2026 |
|
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82,80 |
| 08/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4204/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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3.883,32 |
| 08/06/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4204/2026 |
|
|
49,68 |
| TOTAL |
11.040,00 |
11.040,00 |
11.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
