| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
| Número do empenho: | 4210 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ACRILICO | 615,00 | 615,00 |
| 1.00 | MANIVELA VIDRO | 34,00 | 34,00 |
| 2.00 | PARAFUSO 06MM | 3,00 | 6,00 |
| 1.00 | COLA 3M | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | ACRILICO MANIVELA VIDRO PARAFUSO 06MM COLA 3M | 670,00 | ||
| TOTAL | 670,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 670,00 | |||
