| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS |
| Número do empenho: | 4219 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA MECANICO | 1.037,31 | 1.037,31 |
| 1.00 | GEOMETRIA | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | MÃO DE OBRA MECANICO GEOMETRIA | 1.157,31 | ||
| 04/08/2026 | MÃO DE OBRA MECANICO GEOMETRIA | 1.157,31 | ||
| 07/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4219/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.101,76 | ||
| 07/08/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4219/2026 | 55,55 | ||
| TOTAL | 1.157,31 | 1.157,31 | 1.157,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 04/08/2026 | 55,55 | 5574/2026 | Lançada |
| TOTAL | 55,55 |
