Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2026 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE FORNECIMENTO DE ÁGUA |
12.000,00 |
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| 27/01/2026 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
REF: DEZEMBRO/2025 |
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233,68 |
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| 04/02/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: DEZEMBRO/2025
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233,68 |
| 01/04/2026 |
REF: JAN/MAR 2026
R.VICENTE DUTRA - CASA LAR |
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463,23 |
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| 09/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 427/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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463,23 |
| 22/04/2026 |
REF: 04/2026 |
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921,30 |
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| 06/05/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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921,30 |
| 07/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/181937517;
REF. EMPENHO 427/2026
17455 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
REF: ABRIL/2026 |
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7,98 |
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| 19/05/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: ABRIL/2026
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7,98 |
| 23/06/2026 |
REF: JUNHO/2026
AV.HUMBERTO DE CAMPOS,1 |
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163,11 |
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| 29/06/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: JUNHO/2026
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163,11 |
| 30/06/2026 |
REF: JUNHO/2026 |
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7,98 |
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| 07/07/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: JUNHO/2026 |
|
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7,98 |
| TOTAL |
12.000,00 |
1.797,28 |
1.797,28 |
| SALDO A PAGAR |
10.202,72 |
