| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
| Número do empenho: | 427 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 1.000,00 | 12.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 12.000,00 | ||
| 27/01/2026 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE FORNECIMENTO DE ÁGUA REF: DEZEMBRO/2025 | 233,68 | ||
| 04/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: DEZEMBRO/2025 | 233,68 | ||
| 01/04/2026 | REF: JAN/MAR 2026 R.VICENTE DUTRA - CASA LAR | 463,23 | ||
| 09/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 427/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 463,23 | ||
| 22/04/2026 | REF: 04/2026 | 921,30 | ||
| TOTAL | 12.000,00 | 1.618,21 | 696,91 | |
| SALDO A PAGAR | 11.303,09 | |||
