| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDIONE MALAGGI |
| Número do empenho: | 4275 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. A DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 27 DE MAIO DE 2026 PARA BRASILIA-DF; MOTIVO: 11º FÓRUM NACIONAL DA UNDIME. | 3.419,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | EMP.REF. A DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 27 DE MAIO DE 2026 PARA BRASILIA-DF; MOTIVO: 11º FÓRUM NACIONAL DA UNDIME. | 3.419,10 | ||
| 21/05/2026 | EMP.REF. A DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 27 DE MAIO DE 2026 PARA BRASILIA-DF; MOTIVO: 11º FÓRUM NACIONAL DA UNDIME. | 3.419,10 | ||
| 22/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4275/2026 EDIONE MALAGGI - 7235 | 3.419,10 | ||
| TOTAL | 3.419,10 | 3.419,10 | 3.419,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
