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Última atualização realizada em 22/05/2026 às 11:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4287 Data de lançamento: 21/05/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PILHAS - 12V ALCALINA PANASONIC 12,98 12,98
3.00 PILHA AAA - RAYOVAC AMARELA C4 6,75 20,25
2.00 LAMPADA - 12W BRANCA 5,40 10,80
3.00 PILHA AAA ALCALINA (PILHA PALITO), 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO. CARTELA COM 2 UNIDADES. 7,75 23,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2026 PILHAS - 12V ALCALINA PANASONIC PILHA AAA - RAYOVAC AMARELA C4 LAMPADA - 12W BRANCA PILHA AAA ALCALINA (PILHA PALITO), 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO. CARTELA COM 2 UNIDADES. 67,28
TOTAL 67,28 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 67,28