| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 4301 | Data de lançamento: | 22/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | PARAFUSO - AUTO BROCANTE | 1,00 | 60,00 |
| 1.00 | BOTINA | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | LUVA - LATEX NITRILICA | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | PARAFUSO - AUTO BROCANTE BOTINA LUVA - LATEX NITRILICA | 260,00 | ||
| 25/05/2026 | PARAFUSO - AUTO BROCANTE BOTINA LUVA - LATEX NITRILICA | 260,00 | ||
| 08/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4301/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 256,88 | ||
| 08/06/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4301/2026 | 3,12 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/05/2026 | 3,12 | 3665/2026 | Lançada |
| TOTAL | 3,12 |
