| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEXWAY |
| Número do empenho: | 4384 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a locação de software Kaspersky Plus- Sec. da Educação | 197,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | Empenho referente a locação de software Kaspersky Plus- Sec. da Educação | 197,90 | ||
| 27/05/2026 | Empenho referente a locação de software Kaspersky Plus- Sec. da Educação | 197,90 | ||
| 27/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4384/2026 NEXWAY - 15510 | 197,90 | ||
| TOTAL | 197,90 | 197,90 | 197,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
