Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA EDUCAÇÃO |
134.418,68 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2026 |
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134.418,68 |
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| 27/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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4,00 |
| 27/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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149,21 |
| 27/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALOR PAGO INDEVIDO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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227,63 |
| 27/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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1.048,26 |
| 27/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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2.878,21 |
| 27/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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8.358,03 |
| 27/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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12.132,22 |
| 27/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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16.685,98 |
| 28/05/2026 |
Pagamento de Empenho 4392/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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92.935,14 |
| TOTAL |
134.418,68 |
134.418,68 |
134.418,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
