| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4458 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CONECTOR - SPLIT 35 mm | 18,00 | 72,00 |
| 6.00 | Painel - 24W LED SOBREPOR | 54,00 | 324,00 |
| 7.00 | LUMINARIA - SLIM 72W LED | 166,00 | 1.162,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | CONECTOR - SPLIT 35 mm Painel - 24W LED SOBREPOR LUMINARIA - SLIM 72W LED | 1.558,00 | ||
| 29/05/2026 | CONECTOR - SPLIT 35 mm Painel - 24W LED SOBREPOR LUMINARIA - SLIM 72W LED | 1.558,00 | ||
| 08/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4458/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.558,00 | ||
| TOTAL | 1.558,00 | 1.558,00 | 1.558,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
