| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 4459 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TARIFAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17 QSE. MES 05/2026 | 145,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17 QSE. MES 05/2026 | 145,97 | ||
| 27/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17 QSE. MES 05/2026 | 145,97 | ||
| 28/05/2026 | ESRTORNO SOLICITADO PELA CONTABILIDADE, DEVIDO A ERRO NA FONTE | -145,97 | ||
| 28/05/2026 | ESRTORNO SOLICITADO PELA CONTABILIDADE, DEVIDO A ERRO NA FONTE | -145,97 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
