Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2026 |
ref a folha de pagamento. FOLHA NORMAL PM |
4.859,84 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2026 |
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4.859,84 |
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| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL |
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9,09 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL |
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21,46 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL |
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41,27 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL |
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134,88 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL |
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512,54 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL |
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831,08 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL |
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981,69 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL |
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1.992,34 |
| 28/05/2026 |
Pagamento de Empenho 4480/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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335,49 |
| TOTAL |
4.859,84 |
4.859,84 |
4.859,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
