Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM |
7.177,31 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2026 |
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7.177,31 |
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| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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21,46 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICOOB, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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407,42 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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431,88 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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988,07 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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1.615,36 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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1.754,84 |
| 28/05/2026 |
Pagamento de Empenho 4485/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.958,28 |
| TOTAL |
7.177,31 |
7.177,31 |
7.177,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
