| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 4654 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | COMDICA - CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO FOLHA DE PAG FOLHA NORMAL PM | 276,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | EMPENHO FOLHA DE PAG FOLHA NORMAL PM | 276,90 | ||
| 28/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2026 | 276,90 | ||
| 28/05/2026 | Pagamento de Empenho 4654/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 276,90 | ||
| TOTAL | 276,90 | 276,90 | 276,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
