| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALL TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 4775 | Data de lançamento: | 01/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CELULAR MOTOROLA G05 256GB | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1.00 | CAPA PARA CELULAR | 59,00 | 59,00 |
| 1.00 | PELÍCULA CELULAR | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | CELULAR MOTOROLA G05 256GB CAPA PARA CELULAR PELÍCULA CELULAR | 1.199,00 | ||
| TOTAL | 1.199,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.199,00 | |||
