| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
| Número do empenho: | 4800 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | SERVIÇO - COMPRA DE VAGAS REFERENTE A MAIO, 20 DIAS LETIVOS 04 ALUNOS INTEGRAL | 35,41 | 2.832,80 |
| 360.00 | SERVIÇO - COMPRA DE VAGAS REFERENTE A MAIO, 20 DIAS LETIVOS 18 ALUNOS PARCIAL | 21,85 | 7.866,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | SERVIÇO - COMPRA DE VAGAS REFERENTE A MAIO, 20 DIAS LETIVOS 04 ALUNOS INTEGRAL SERVIÇO - COMPRA DE VAGAS REFERENTE A MAIO, 20 DIAS LETIVOS 18 ALUNOS PARCIAL | 10.698,80 | ||
| 03/06/2026 | SERVIÇO - COMPRA DE VAGAS REFERENTE A MAIO, 20 DIAS LETIVOS 04 ALUNOS INTEGRAL SERVIÇO - COMPRA DE VAGAS REFERENTE A MAIO, 20 DIAS LETIVOS 18 ALUNOS PARCIAL | 10.698,80 | ||
| 11/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: MAIO/2026 | 10.698,80 | ||
| TOTAL | 10.698,80 | 10.698,80 | 10.698,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
