| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JANE MICHELON |
| Número do empenho: | 4827 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CREAS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | FICHA DE REGISTRO DE ATENDIMENTO CREAS | 0,34 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | FICHA DE REGISTRO DE ATENDIMENTO CREAS | 340,00 | ||
| 08/06/2026 | FICHA DE REGISTRO DE ATENDIMENTO CREAS | 340,00 | ||
| 11/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 47 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
