| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4837 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL FERIAS | 232,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL FERIAS | 232,63 | ||
| 03/06/2026 | EMPENHO REFERENTE AO PATRONAL DE FERIAS COMP 06/2026 | 232,63 | ||
| TOTAL | 232,63 | 232,63 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 232,63 | |||
