| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4839 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL FERIAS | 1.098,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL FERIAS | 1.098,96 | ||
| 03/06/2026 | EMPENHO REFERENTE AO PATRONAL DE FERIAS COMP 06/2026 | 1.098,96 | ||
| 17/07/2026 | Pagamento de Empenho 4839/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.098,96 | ||
| 17/07/2026 | Pagamento de Empenho 4839/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.098,96 | ||
| 17/07/2026 | BAIXADO EM DUPLICIDADE. | -1.098,96 | ||
| TOTAL | 1.098,96 | 1.098,96 | 1.098,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
