| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW |
| Número do empenho: | 4840 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - FGTS | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL FERIAS | 230,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL FERIAS | 230,54 | ||
| 03/06/2026 | EMPENHO REFERENTE AO PATRONAL DE FERIAS COMP 06/2026 | 230,54 | ||
| 14/07/2026 | estorno para ajuste conforme envio do e-social. | -0,01 | ||
| 14/07/2026 | estorno conforme envio do e-social | -0,01 | ||
| 17/07/2026 | Pagamento de Empenho 4840/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 230,53 | ||
| TOTAL | 230,53 | 230,53 | 230,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
