| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 4889 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ODORIZADOR 269ML | 32,50 | 32,50 |
| 1.00 | ODORIZADOR 360ML | 18,30 | 18,30 |
| 2.00 | BLOCO SANITARIO | 16,50 | 33,00 |
| 1.00 | Papel higiênico 18 ROLOS | 34,75 | 34,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | ODORIZADOR 269ML ODORIZADOR 360ML BLOCO SANITARIO Papel higiênico 18 ROLOS | 118,55 | ||
| TOTAL | 118,55 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 118,55 | |||
