| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCIANE DELIBERALLI |
| Número do empenho: | 489 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | MUDAS DE FLOR - LANTANA | 3,50 | 700,00 |
| 670.00 | MUDAS DE FLOR - VARIADAS | 2,50 | 1.675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | MUDAS DE FLOR - LANTANA MUDAS DE FLOR - VARIADAS | 2.375,00 | ||
| 30/01/2026 | MUDAS DE FLOR - LANTANA MUDAS DE FLOR - VARIADAS | 2.375,00 | ||
| 04/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 489/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.375,00 | ||
| TOTAL | 2.375,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
