| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 4967 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 99.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE EVENTO DIA DA MULHER INDÍGENA - IDA E VOLTA (INTERNO ALDEIA) | 10,00 | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE EVENTO DIA DA MULHER INDÍGENA - IDA E VOLTA (INTERNO ALDEIA) | 990,00 | ||
| 12/06/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE EVENTO DIA DA MULHER INDÍGENA - IDA E VOLTA (INTERNO ALDEIA) | 990,00 | ||
| 19/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1576 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
