| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 5002 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 285.00 | Registro de Preços objetivando a contratação transporte coletivo, intermunicipal e interestadual, com veículo de no mínimo 18 lugares com ar condicionado. | 6,31 | 1.798,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | Registro de Preços objetivando a contratação transporte coletivo, intermunicipal e interestadual, com veículo de no mínimo 18 lugares com ar condicionado. | 1.798,35 | ||
| 15/06/2026 | Registro de Preços objetivando a contratação transporte coletivo, intermunicipal e interestadual, com veículo de no mínimo 18 lugares com ar condicionado. | 1.798,35 | ||
| 22/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5002/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.798,35 | ||
| TOTAL | 1.798,35 | 1.798,35 | 1.798,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
