| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5004 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref: AGO/2025 JAN/2026 R.GAL DALTRO FILHO,1002 4 | 119,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | ref: AGO/2025 JAN/2026 R.GAL DALTRO FILHO,1002 4 | 119,96 | ||
| 11/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/125915202; 0/142182220; REF. EMPENHO 5004/2026 2972 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 119,96 | ||
| TOTAL | 119,96 | 119,96 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 119,96 | |||
