| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALINE GRALICK - ME |
| Número do empenho: | 5007 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PAPEL HIGIENICO - C/12 ROLOS | 24,99 | 74,97 |
| 1.00 | alcool | 8,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | PAPEL HIGIENICO - C/12 ROLOS alcool | 82,97 | ||
| 12/06/2026 | PAPEL HIGIENICO - C/12 ROLOS alcool | 82,97 | ||
| 17/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5007/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 82,97 | ||
| TOTAL | 82,97 | 82,97 | 82,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
