| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 505 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAVALETE - DE FERRO | 75,00 | 150,00 |
| 3.00 | BARRA DE CANO - DE FERRO 1" | 85,00 | 255,00 |
| 1.00 | CHAPA DE FERRO | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | CAVALETE - DE FERRO BARRA DE CANO - DE FERRO 1" CHAPA DE FERRO | 555,00 | ||
| 30/01/2026 | CAVALETE - DE FERRO BARRA DE CANO - DE FERRO 1" CHAPA DE FERRO | 555,00 | ||
| 04/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 505/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 555,00 | ||
| TOTAL | 555,00 | 555,00 | 555,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
