| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
| Número do empenho: | 5088 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 25,66 | 102,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 102,64 | ||
| 16/06/2026 | MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 102,64 | ||
| 16/06/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5088/2026, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES | 3,71 | ||
| TOTAL | 102,64 | 102,64 | 3,71 | |
| SALDO A PAGAR | 98,93 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/06/2026 | 3,71 | Lançada | |
| TOTAL | 3,71 |
