| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 5099 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | MÃO DE OBRA EM GERAL - E SERVIÇO DE SOLDA DE CHAPA PRETA EM PARADAS DE ÔNIBUS | 810,50 | 4.863,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | MÃO DE OBRA EM GERAL - E SERVIÇO DE SOLDA DE CHAPA PRETA EM PARADAS DE ÔNIBUS | 4.863,00 | ||
| 17/06/2026 | MÃO DE OBRA EM GERAL - E SERVIÇO DE SOLDA DE CHAPA PRETA EM PARADAS DE ÔNIBUS | 4.863,00 | ||
| 17/06/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5099/2026, 7898 - METALURGICA CENTRAL LTDA | 168,75 | ||
| TOTAL | 4.863,00 | 4.863,00 | 168,75 | |
| SALDO A PAGAR | 4.694,25 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/06/2026 | 168,75 | Lançada | |
| TOTAL | 168,75 |
