| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIELA GARCIA |
| Número do empenho: | 51 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS- MATRICULAS ATUALIZADAS. | 983,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | EMP.REF. AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS- MATRICULAS ATUALIZADAS. | 983,75 | ||
| 15/01/2026 | Conforme Recibo Nº 025261; 025262; REF. EMPENHO 51/2026 15161 - DANIELA GARCIA | 983,75 | ||
| TOTAL | 983,75 | 983,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 983,75 | |||
