| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JARDEL LUIS SARTOR |
| Número do empenho: | 5123 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMP.REF. A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2026; MOTIVO: 36º FÓRUM DA EDUCAÇÃO DO RS. | 1.424,86 | 1.424,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | EMP.REF. A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2026; MOTIVO: 36º FÓRUM DA EDUCAÇÃO DO RS. | 1.424,86 | ||
| 16/06/2026 | EMP.REF. A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2026; MOTIVO: 36º FÓRUM DA EDUCAÇÃO DO RS. | 1.424,86 | ||
| 16/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5123/2026 JARDEL LUIS SARTOR - 10173 | 1.424,86 | ||
| TOTAL | 1.424,86 | 1.424,86 | 1.424,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
