| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSIMERI ROSA PIRES GRUNEVALD 05544559945 |
| Número do empenho: | 515 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | SACOLAS - PRESONALIZADAS | 10,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | SACOLAS - PRESONALIZADAS | 250,00 | ||
| 30/01/2026 | SACOLAS - PRESONALIZADAS | 250,00 | ||
| 04/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 64893105 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
