| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 5181 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DO GRUPO DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS, PLANALTO/RS A TRES PALMEIRAS/RS | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DO GRUPO DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS, PLANALTO/RS A TRES PALMEIRAS/RS | 1.350,00 | ||
| 30/06/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DO GRUPO DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS, PLANALTO/RS A TRES PALMEIRAS/RS | 1.350,00 | ||
| 07/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5181/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
