| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 5242 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL- ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM ODONTOGOLIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO- SEC. DA SAÚDE | 432,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | EMP.REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO- SEC. DA SAÚDE | 432,00 | ||
| 23/06/2026 | EMP.REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO- SEC. DA SAÚDE | 432,00 | ||
| TOTAL | 432,00 | 432,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 432,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/06/2026 | 5,18 | 4395/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 5,18 |
