| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
| Número do empenho: | 5297 | Data de lançamento: | 24/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOTOR DE PARTIDA S-10 FFO 4647 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2.00 | TOMADA | 35,00 | 70,00 |
| 1.00 | BOBINA DE IGNIÇÃO | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | MOTOR DE PARTIDA S-10 FFO 4647 TOMADA BOBINA DE IGNIÇÃO | 2.370,00 | ||
| 30/06/2026 | MOTOR DE PARTIDA S-10 FFO 4647 TOMADA BOBINA DE IGNIÇÃO | 2.370,00 | ||
| 07/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5297/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.370,00 | ||
| TOTAL | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
