| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 49 478 863 EDUARDA DE OLIVEIRA SEVERO |
| Número do empenho: | 5317 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | MAQ. E EQUIP. PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CELULAR - COMPRA CELULAR SEMI-NOVO | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | CELULAR - COMPRA CELULAR SEMI-NOVO | 450,00 | ||
| 03/07/2026 | CELULAR - COMPRA CELULAR SEMI-NOVO | 450,00 | ||
| 09/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 67768290 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
