| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 534 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM - IDA E VOLTA - BRASILIA | 2.535,00 | 2.535,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | PASSAGEM - IDA E VOLTA - BRASILIA | 2.535,00 | ||
| 11/02/2026 | PASSAGEM - IDA E VOLTA - BRASILIA | 2.535,00 | ||
| 11/02/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 534/2026, 13805 - DALE VIAGENS E TURISMO LTDA | 50,70 | ||
| 11/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 534/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.484,30 | ||
| TOTAL | 2.535,00 | 2.535,00 | 2.535,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/02/2026 | 50,70 | Lançada | |
| TOTAL | 50,70 |
