| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
| Número do empenho: | 5341 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RESTAURANTE POPULAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | RESTAURANTE POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1899 - Outros Recursos Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CABO | 6,50 | 39,00 |
| 1.00 | RESISTENCIA | 190,00 | 190,00 |
| 8.00 | Terminal pré-isolado 2,5mm. | 0,20 | 1,60 |
| 1.00 | SOLDA | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | CABO RESISTENCIA Terminal pré-isolado 2,5mm. SOLDA | 320,60 | ||
| 30/06/2026 | CABO RESISTENCIA Terminal pré-isolado 2,5mm. SOLDA | 320,60 | ||
| 06/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 | 320,60 | ||
| TOTAL | 320,60 | 320,60 | 320,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
