| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 5378 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| referente a ressarcimento ref ao mês: FOLHA NORMAL | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | referente a ressarcimento ref ao mês: FOLHA NORMAL | 95,00 | ||
| 26/06/2026 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2026. | 95,00 | ||
| 30/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5378/2026 FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
