| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 49252118 DANIELA LAGO CICHOTA GIACOMONI |
| Número do empenho: | 543 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TORNO - E SOLDA | 175,00 | 175,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇAO - MOTOSSERRA MS390 | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - MANUTENÇÃO PODADOR VULCAN | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - MANUTENÇÃO SOPRADOR | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - MANUTENÇÃO FS 160/161 | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | LIMPEZA - CARBURADOR SOPRADOR BR... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇAO - MS260 | 60,00 | 60,00 |
| 14.00 | SERVIÇO - DE AFIAÇÃO | 10,00 | 140,00 |
| 1.00 | DESCARBONIZACAO DE MOTOR | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | SERVIÇO DE TORNO - E SOLDA SERVIÇO DE MANUTENÇAO - MOTOSSERRA MS390 SERVIÇO - MANUTENÇÃO PODADOR VULCAN SERVIÇO - MANUTENÇÃO SOPRADOR SERVIÇO - MANUTENÇÃO FS 160/161 LIMPEZA - CARBURADOR SOPRADOR BR... SERVIÇO DE MANUTENÇAO - MS260 SERVIÇO - DE AFIAÇÃO DESCARBONIZACAO DE MOTOR | 975,00 | ||
| 03/02/2026 | SERVIÇO DE TORNO - E SOLDA SERVIÇO DE MANUTENÇAO - MOTOSSERRA MS390 SERVIÇO - MANUTENÇÃO PODADOR VULCAN SERVIÇO - MANUTENÇÃO SOPRADOR SERVIÇO - MANUTENÇÃO FS 160/161 LIMPEZA - CARBURADOR SOPRADOR BR... SERVIÇO DE MANUTENÇAO - MS260 SERVIÇO - DE AFIAÇÃO DESCARBONIZACAO DE MOTOR | 975,00 | ||
| 06/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 543/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 975,00 | ||
| TOTAL | 975,00 | 975,00 | 975,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
