| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 5495 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref a folha de pagamento mes: FOLHA NORMAL RESTANTE SERVIDORES | 13.275,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | Ref a folha de pagamento mes: FOLHA NORMAL RESTANTE SERVIDORES | 13.275,96 | ||
| 29/06/2026 | empenho referente a folha de pagamento mês 06/2026. | 13.275,96 | ||
| 29/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIM ABAIXO DE 3,5 PISO FÉR PROP RES, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS | 130,69 | ||
| 30/06/2026 | Pagamento de Empenho 5495/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.145,27 | ||
| TOTAL | 13.275,96 | 13.275,96 | 13.275,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 29/06/2026 | 130,69 | Lançada | |
| TOTAL | 130,69 |
