| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5502 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref a folha de pagamento mes: FOLHA NORMAL RESTANTE SERVIDORES | 12.941,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | Ref a folha de pagamento mes: FOLHA NORMAL RESTANTE SERVIDORES | 12.941,70 | ||
| 29/06/2026 | empenho referente a folha de pagamento mês 06/2026. | 12.941,70 | ||
| 29/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS | 69,79 | ||
| 17/07/2026 | Pagamento de Empenho 5502/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.871,91 | ||
| TOTAL | 12.941,70 | 12.941,70 | 12.941,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 29/06/2026 | 69,79 | Lançada | |
| TOTAL | 69,79 |
