Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL RESTANTE SERVIDORES |
9.412,48 |
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| 29/06/2026 |
empenho referente a folha de pagamento mês 06/2026. |
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9.412,48 |
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| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL |
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21,46 |
| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL |
|
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32,19 |
| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL |
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466,74 |
| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL |
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941,19 |
| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL |
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1.071,13 |
| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL |
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1.125,26 |
| 30/06/2026 |
Pagamento de Empenho 5525/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.754,51 |
| TOTAL |
9.412,48 |
9.412,48 |
9.412,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
