| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5546 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL RESTANTE SERVIDORES | 13.944,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL RESTANTE SERVIDORES | 13.944,86 | ||
| 29/06/2026 | empenho referente a folha de pagamento mês 06/2026. | 13.944,86 | ||
| 17/07/2026 | Pagamento de Empenho 5546/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.944,86 | ||
| 17/07/2026 | Pagamento de Empenho 5546/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.944,86 | ||
| 17/07/2026 | BAIXADO EM DUPLICIDADE. | -13.944,86 | ||
| TOTAL | 13.944,86 | 13.944,86 | 13.944,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
