Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL RESTANTE SERVIDORES |
72.404,72 |
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| 29/06/2026 |
empenho referente a folha de pagamento mês 06/2026. |
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72.404,72 |
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| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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246,09 |
| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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479,27 |
| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DES. FNANCIAMENTO CAIXA, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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1.910,79 |
| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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2.085,11 |
| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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3.851,50 |
| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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6.392,31 |
| 30/06/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5547/2026
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 |
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57.439,65 |
| TOTAL |
72.404,72 |
72.404,72 |
72.404,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
