| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 5552 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF ALIMENTAÇÃO MES FOLHA NORMAL RESTANTE SERVIDORES | 1.073,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | REF ALIMENTAÇÃO MES FOLHA NORMAL RESTANTE SERVIDORES | 1.073,10 | ||
| 29/06/2026 | empenho referente a folha de pagamento mês 06/2026. | 1.073,10 | ||
| 30/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5552/2026 FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 | 1.073,10 | ||
| TOTAL | 1.073,10 | 1.073,10 | 1.073,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
